2020年度
长沙商贸旅游职业技术学院决算
目录
第一部分 长沙商贸旅游职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙商贸旅游职业技术学院概况
一、部门职责
长沙商贸旅游职业技术学院是由长沙市人民政府主办、湖南省教育厅指导业务的全日制公办普通高等学校，坐落于长沙市雨花经济开发区的长沙职教基地。学校在60余年的办学实践中，探索确立了“立足长沙、服务‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的办学定位，被社会美誉为“商界黄埔”和“经理摇篮”。2011年立项为湖南省示范性（骨干）高职院校建设单位，2014年以优秀等级通过验收；2013年高水平通过教育部第二轮人才培养工作评估；2015年立项为湖南省首批卓越高职院校建设单位；2019年6月，被教育部认定为国家优质专科高等职业学校。同年12月，学校被立项为中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位（简称“双高计划”），顺利跻身全国职业教育第一梯队。
2020年，学校在校生9200余人，教职工520人，其中专任教师410人，具有高级职称教师145人，中青年教师基本具有博士或硕士学位。中国烹饪大师许菊云等15位知名专家或行业大师担任客座教授。设有湘菜学院、湘商学院、湘旅学院、会计金融学院、文化创意学院、软件学院、创业学院、马克思主义学院和公共课教学部等9个教学部门和4个研究所。开设有30个专业，构建了以餐饮管理、电子商务、会计、旅游管理、会展策划与管理、软件技术等专业为核心的6个专业群，其中餐旅会专业群是中国特色高水平专业群建设项目。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙商贸旅游职业技术学院内设机构包括：办公室（外事办）、宣传统战处、纪检监察审计室、组织人事处、教务处（ “双高计划”校建设办公室）、学生工作部（武装部）、团委、科研与发展规划处、就业与招生工作处、财务处（采购办）、后勤与基建管理处、校企合作处、质量管理中心、保卫处、机关党总支、工会（离退休办）、网络安全与信息技术管理中心、图书馆（档案室）、国际交流与培训中心、创业学院、湘菜学院、会计金融学院、湘商学院、湘旅学院、文化创意学院、软件学院、公共课部、马克思主义学院。
（二）决算单位构成。长沙商贸旅游职业技术学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙商贸旅游职业技术学院本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为23,848.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加679.44万元，增长2.93%。主要原因是学生人数增长，生均拨款收入增加，对应的教学业务支出和学校基本运行经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计23,848.79万元，其中：财政拨款收入19,734.57万元，占82.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,114.22万元，占17.25%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计23,848.79万元，其中：基本支出15,510.72万元，占65.04%；项目支出8,338.07万元，占34.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为19,734.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少了441.32万元，下降2.19%。主要原因是2020年因疫情影响导致上学期学生未开学，所以学校项目建设支出较2019年略有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出19,734.57万元，占支出合计的82.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少441.32万元，下降2.19%，主要原因是2020年因疫情影响导致上学期学生未开学，所以学校项目建设支出较2019年略有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出19,734.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出19520.31万元，占98.91%；科学技术（类）支出43.36万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出170.91万元，占0.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,452.60万元，支出决算为19,734.57万元，完成年初预算的172.32%。其中：
1、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.26万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2020年学生困难群体及贫困生物价补贴。
2、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2020年中职（技校）学生资助经费（免学费）。
3、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为11,406.61万元，支出决算为17,177.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年学生规模扩大，对应的教学业务支出和学校基本运行经费增加。
4、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2,258.55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2019年省级、市级精品课程建设经费、专业群建设项目经费、校园环境提质改造项目经费。
5、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.04万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨社科规划课题研究经费。
6、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.31万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨教师课题经费。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2021届毕业生供需见面会等就业服务资金。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80.51万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨湖南省“互联网+”、 黄炎培创业规划大赛等创业服务资金，以及创业学院提质改造工程项目资金。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为45.99万元，支出决算为41.12万元，决算数小于预算数的主要原因是财政下拨2020年残疾人就业保障金，我校据实计算缴纳。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.88万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨人才公共实训基地实训中心建设项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,264.96万元。其中：人员经费12,797.03万元，占比96.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费467.93万元，占比3.53%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为30.56万元，完成预算的87.30%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2020年公务接待预算数为5万元，因为疫情原因部分接待取消，实际只发生公务接待支出0.77万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.00万元，完成预算的100.00%，占32.73%；公务用车购置及运行费支出决算19.79万元，完成预算的98.95%，占64.77%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的15.32%，占2.51%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，该支出用于安排因公出国（境）团组1个，累计25人次，内容为学校教师赴美参加培训费用。本年度因公出国（境）费支出与上年度对比，支出持平，无增减变动，主要是因为2020年的出国（境）费预算与上年一致，学校严格控制出国经费，无预算不支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为20.00万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行维护费。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台；公务用车运行支出19.79万元。主要用于发放公务交通补贴以及支付公务用车停车费、保险费和维修费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
本年度公务用车购置及运行费支出与上年度对比，降低了14.88万元，降幅42.92%，主要是因为2020年经费预算紧张，压缩开支厉行节约。
3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的15.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年受到疫情影响，部分公务接待取消。其中：外宾接待支出0万元；其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于接待其他院校老师来我校交流。2020年共接待国内来访团组5个、来宾88人次（不包括陪同人员）。
本年度公务接待费支出与上年度对比，增加了0.02万元，增幅3%，整体上与上年度基本持平，因为我校严格控制接待支出，非必要不接待，同比增加223元主要是被接待人员的用餐支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出467.93万元，其中办公费34.13万元，印刷费0.74万元，手续费15.3万元，水费1.83万元，电费28.7万元，邮电费6.99万元，物业管理费12.36万元，差旅费5.46万元，因公出国（境）费用10万元，维修（护）费12.99万元，公务接待费用0.77万元，工会经费37.45万元，福利费1.9万元，公务用车运行维护费19.79万元，其他商品服务支出279.53万元。比年初预算数478.46万元减少10.53万元，降低2.2%。主要原因是：学院认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，同时学院部分运行经费支出从项目支出中开支。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费63.68万元，主要是用于1+X证书试点教师培训和职专业人培与考核标准研修班开支，其中用于开展中高职“双师型”教师专业技能训练——1+X智能财税证书试点教师培训支出25.91万元，经费预算26.4万元，培训人数60人；用于开展中高职“双师型”教师专业技能训练——1+X电子商务数据分析、网店运营推广证书试点教师培训支出20.47万元，预算26.4万元，培训人数60人；用于高职专业人培与考核标准研修班开支17万元，预算22万元，培训人数50人；用于曹立村培训费开支0.3万元，预算0.4万元，培训人数1人。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额4635.11万元，其中：政府采购货物支出2980.10万元、政府采购工程支出324.32万元、政府采购服务支出1330.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门按照长沙市财政局《关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》要求，认真组织并完成了2020年度整体绩效自评工作，绩效自评报告见附件二。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。
第五部分 附件
附件一:2020 年度长沙商贸旅游职业技术学院部门决算报告
附件二:2020 年度长沙商贸旅游职业技术学院绩效自评报告
