第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入23169.35万元，总支出23169.35万元。与2018年相比，增加4298.87万元，增长22.78%，主要是因为：一是学生人数增长，生均拨款收入增加；二是教师人数增长，学校人员经费增加；三是2019年我校入围中国特色高水平专业群建设单位，项目建设增多，项目拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23169.35万元，其中：财政拨款收入20175.89万元，占87.08%；事业收入2993.46万元，占12.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23169.35万元，其中：基本支出13422.12万元，占57.93%；项目支出9747.23万元，占42.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20175.89万元、支出总计20175.89万元，与2018年相比，增加3979.93万元，增长24.57%，主要是2019年我校确定为国家双高校建设单位，经费收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出20175.89万元，占本年支出合计的87.08%，与2018年相比，财政拨款支出增加3979.93万元，增长24.57%，主要是2019年我校确定为国家双高校建设单位，经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出20175.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.67万元，占0.02%；教育（类）支出20095.65万元，占99.60%；科学技术（类）支出39.11万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.56万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出26.90万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为15728.7万元，支出决算数为20175.89万元，完成年初预算的128.27%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下拨政策性增人增资经费。

2、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.59万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2019年4-10月困难群体价格临时补贴资金。

3、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.90万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2019年中职（技校）学生国家助学金补助资金和2019年中职（技校）免学费（国家政策）补助资金。

4、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为15728.7万元，支出决算为16325.69万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年教师人数增长，学校人员经费增加等。

5、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2018年第二批中职（技校）学生资助经费。

6、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3721.76万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨“十三五”规划立项课题经费、卓越校建设项目经费、与西藏职业技术学院开展学习交流活动经费。

7、科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017年长株潭国家自主创新示范区专项资金（第一批）。

8、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨社科规划课题研究经费。

9、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2019年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费等。

10、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.90万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2018年宣传文化专项经费。

11、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017、2018年文化事业建设经费。

12、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017年校园招聘活动一次性补助资金。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2018年度创新创业带动就业示范典型补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出12385.19万元，其中：人员经费11941.82万元，占基本支出的96.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费443.37万元，占基本支出的3.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为71.00万元，支出决算为45.41万元，完成预算的63.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.54万元，增长5.79%，增长的主要原因是学校因专业建设需要派教师出国研修、学习交流的情况增多，因公出国（境）费支出有所增加。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的14.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费开支，与上年相比减少0.44万元，减少37.69%，减少的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为56万元，支出决算为34.67万元，完成预算的61.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务用车购置费及运行维护费开支，与上年相比减少17.43万元，减少33.46%，减少的主要原因是厉行节约，缩减公务用车购置费及运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占1.63%，因公出国（境）费支出决算10万元，占22.02%，公务用车购置费及运行维护费支出决算34.67万元，占76.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为10万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计36人次，主要是赴台湾万能科技大学研修支出。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组9个、来宾112人次，主要是其它院校来我校交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.67万元，其中：公务用车购置费0万元，单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费34.67万元，主要是公务用车的维修费、停车费、过路过桥费、油费及保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年财政重点绩效评价综合得分为 82.65，评价等次为“良”。（情况通报文件见第五部分 附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出443.37万元，比年初预算数减少了35.09万元，主要原因是从严控制机关运行经费开支，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费30.40万元，经费预算30.80万元，用于召开《党委中心组学习会议》，《湖南省职业教育与成人教育学会高职电子商务类专业委员会2019年年会暨“洞察行业新方向，共建专业新生态”主题论坛》,和《国家职业教育会展策划与管理专业教学资源库建设启动暨推进会》，会议人数共计360人。

2019年本部门开支培训费80.09万元，其中：用于开展“援萨摩亚2019年太平洋运动会技术援助项目”培训，人数31人，内容为厨师培训，培训费70.24万元；用于开展教师参加学习培训，人数140余人，培训费9.85万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4855.96万元，其中：政府采购货物支出1874万元、政府采购工程支出2409.76万元、政府采购服务支出572.20万元。授予中小企业合同金额4758.99万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额4758.99万元，占政府采购支出总额的98%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分　名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分　附　件

附件一：2019 年度长沙商贸旅游职业技术学院部门整体支出绩效评价报告

附件二：2019年长沙商贸旅游职业技术学院部门整体支出评价报告

附件三：2019年度长沙商贸旅游职业技术学院部门决算报告