长沙商贸旅游职业技术学院2021年部门预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
第二部分 2021年部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
十、2019年财政项目支出绩效评价报告
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
长沙商贸旅游职业技术学院是2003年由长沙市商业学校（创办于1960年）和长沙市商业职业中专学校（创办于1956年）合并升格的全日制公办普通高等学校，由长沙市人民政府主办，湖南省教育厅负责业务指导。学校紧紧围绕“立足长沙，服务‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的办学定位，通过打造一流“三湘”专业群、建设卓越师资队伍、完善内部治理体系，培养高素质技术技能人才。
学院坐落于雨花经济开发区长沙职教基地，目前在校生规模近9000人，现有教职工522人，其中“双师型”教师230人，教授、副教授职称教师145人，中青年教师基本具有博士或硕士学位；15位知名专家或行业大师担任客座教授。
目前，学校是国家优质专科高等职业学校、入围国家“双高计划”建设学校、国家级旅游类校企合作示范基地、国家职业院校数字校园建设样板校、全国第二批数字校园建设实验校、全国黄炎培职业教育奖优秀学校、全国第三批现代学徒制试点单位、省级示范性职业教育集团。拥有国家级教学成果奖1项、全国职业院校旅游类示范专业点2个、国家级骨干专业5个、国家级协同创新中心1个、国家级“双师型”教师培养培训基地各1个、国家级职业教育专业教学资源库（会展策划与管理专业）1各、省级一流特色专业群3个。
（二）机构设置
学院设有党政办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察审计室、教务处、科研发展与规划处、学生工作处（武装部）、后勤与基建管理处、团委、图书馆、工会、校企合作处、质量管理中心、招生与就业工作处、财务处、保卫处、机关党总支、网络安全与信息技术管理中心18个党政机构，设有湘菜学院、会计金融学院、湘商学院、湘旅学院、文化创意学院、软件学院、创业学院、国际交流与培训中心、公共课教学部、马克思主义学院，共10个教学部门，并设有湘菜、湘商、湘旅和高职研究等4个研究所。
二、部门预算单位构成
长沙商贸旅游职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙商贸旅游职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况
2021预算为本级预算。收入包括一般公共预算收入和事业收入；支出为教育支出，包括高等职业教育。
（一）收入预算，2021年年初预算数22197.45万元，其中，一般公共预算拨款11996.40万元，事业收入10201.05万元。2020年收入预算数为17312.60万元，2021年较2020年增加了4884.85万元，主要原因是由于2021年学院在校学生人数较2020年增加使得生均拨款和事业收入同时增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数22197.45万元，教育支出22197.45万元，其中基本支出13700.84万元，项目支出8496.61万元。2020年支出预算数为17312.60万元，2021年较2020年增加了4884.85万元，主要原因是人员经费支出增加。
无政府性基金收入和支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入11996.40万元，其中基本支出8710.15万元，占73%，项目支出3286.25万元，占27%。2021年一般公共预算拨款收入具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为8710.15万元，其中人员经费8199.08万元，公用经费为511.07万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为3286.25万元，其中预留经费3286.25万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、相关建设支出，其中：其他商品和服务支出3286.25万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
机关运行经费是指为保障本单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。2021年我校的机关运行经费财政拨款算（主要是指一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款）511.07万元，比2020年478.46万元增加32.61万元，增涨6.82%，主要是因为学生及教职工人数增加。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为34万元，其中公务接待费4万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费20万元，因公出国（境）费10万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，其中公务接待费较2020年减少1万元，公务用车购置费及运行维护费较2020年持平，因公出国（境）费较2020年持平。主要原因是我校严格遵循中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算20万元，拟召开2会议，人数300人左右，内容为会展资源库验收相关会议；20201年本部门培训费预算100万元，拟用于教师教学相关培训。
4.政府采购安排情况说明
2021年我校按照市财政局和长沙市政府采购监督管理局的要求，严格货物、工程和服务采购程序，全年政府采购预算支出2721.84万元，其中政府采购货物支出2191.84万元，政府采购服务支出530万元，政府采购工程支出0万元。
5、国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本部门共有公务车辆14辆，其中，应急保障用车12辆，机要通信用车1辆，离退休干部用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，应急保障用车0辆，机要通信用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、绩效目标和自评情况
2021年学院整体支出绩效目标5045.81万元，编制绩效目标的项目共2个，其中：资产配置经费2691.84万元，教学业务费2353.97万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
2019年度学院部门整体项目支出绩效评价结果为良好。（附件10:2019年度长沙商贸旅游职业技术学院部门整体项目支出绩效评价报告）
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年部门预算公开表格
部门预算公开的表格：
1. 2021年部门收支总表
2. 2021年部门收入总表
3. 2021年部门支出总表
4. 2021年财政拨款收支总表
5. 2021年一般公共预算支出明细表
6. 2021年一般公共预算基本支出明细表
7. 2021年“三公”经费预算表
8. 2021年政府性基金预算支出明细表（此表数据为0）
9. 2021年项目支出绩效目标表
10.2019年度长沙商贸旅游职业技术学院部门整体项目支出绩效评价报告
长沙商贸旅游职业技术学院
2021年2月24日
