目 录
第一部分 长沙商贸旅游职业技术学院概况.............................3
1、部门职责.........................................................4
2、机构设置.........................................................4
第二部分 部门决算表...............................................5
1、收支决算总表.....................................................5
2、收入决算表.......................................................6
3、支出决算表.......................................................6
4、财政拨款收支决算总表.............................................7
5、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................7
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................8
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................8
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................8
第三部分 2018年度部门决算情况说明..................................9
1、收入支出决算总体情况说明........................................10
2、收入决算情况说明................................................10
3、支出决算情况说明................................................10
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................10
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................12
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................12
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................12
8、政府性基金预算收入支出决算情况..................................13
9、预算绩效情况说明................................................13
10、其他重要事项情况说明 ..........................................13
第四部分 名词解释..................................................14
第五部分 附件......................................................15
第一部分 长沙商贸旅游职业技术学院概况
一、部门职责
长沙商贸旅游职业技术学院是2003年由长沙市商业学校（创办于1960年）和长沙市商业职业中专学校（创办于1956年）合并升格的全日制公办普通高等学校，由长沙市人民政府主办，湖南省教育厅负责业务指导。学校紧紧围绕“立足长沙，服务‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的办学定位，通过打造一流“三湘”专业群、建设卓越师资队伍、完善内部治理体系，培养高素质技术技能人才。2013年，学校高水平通过教育部第二轮人才培养工作评估，2014年，学校以“优秀”等级成为湖南省示范性（骨干）高等职业院校，2015年8月，学校成功立项为湖南省首批卓越高等职业院校建设单位。并力争用3～5年实现市委市政府提出的“建好湖南卓越校，入围国家优质校，争创国家双一流”的办学目标。
学校位于长沙市职业教育基地，占地面积414152.5平方米，总建筑面积271541.9平方米，固定资产总值47607.8 万元，目前三年全日制高职在校生8344人，教职工515人，其中专任教师477人。专任教师中有教授、副教授135人，博士、硕士研究生274人，“双师型”教师230人。学校设有湘菜学院、会计学院、经济贸易学院、旅游管理学院、文化创意学院、软件学院、创业学院、国际合作与继续教育学院、公共课部、思政课部八院两部10个教学部门和湘菜、湘商、湘旅和高职研究等4个研究所。
作为长沙市职业教育基地“1＋5”资源共享模式的领头院校，学校在中高职衔接的人才培养模式上开展了卓有成效的探索，先后有会计、旅游管理等多个专业进行了中高职衔接试点，目前正与中南林业科技大学联合开办食品科学与工程应用型本科专业。
近年来，在长沙市委市政府的坚强领导、上级教育行政主管部门的大力支持和全校教职员工的共同努力下，学校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承上得到了较好的发挥，各项事业取得了较快的发展，整体办学实力有了较大提升。2017年学校立项为国家旅游局旅游职业教育校企合作示范基地，为湖南省唯一立项的高职院校，旅游管理、会展策划与管理两个专业成功立项为全国职业院校旅游类示范专业点，为全省旅游类唯一立项院校；学校师生连续两年服务全国“两会”并服务党的十九大；创新创业教育走在全省前列；以湘菜产业专业群为先导的“三湘”产业专业群已成为湖南省的职教品牌，在全国也有较高声誉；三湘(湘菜、湘商、湘旅）办学特色得到了全国人大、全国政协、教育部、省委省政府以及省教育厅和社会各界的高度评价和广泛赞誉。
学校目前是湖南商贸旅游职业教育集团理事长单位，全国职业教育中高职旅游类师资培训基地，中国湘菜产业人才培养基地。此外学校还获得了全国职工教育培训示范点、全国商业服务业校企合作与人才培养优秀院校、全国职业院校职业指导工作先进单位、湖南省文明单位、湖南省文明高校、湖南省普通高校毕业生就业工作先进单位、湖南省党建工作先进高校、湖南省第四届黄炎培职业教育优秀学校等荣誉。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙商贸旅游职业技术学院内设机构包括：办公室（校友会）、人事处（教师发展中心）、学生工作部（处）（武装部）、团委、科研与发展规划处、图书馆、组织统战处、教务处、实训与信息技术管理处、工会、后勤与基建管理处、招生就业处、计划财务处、纪检监察审计室、宣传处、保卫处、继续教育与国际合作学院、校企合作处、质量管理处、离退休党总支（离退休办）、机关党总支、创业学院、湘菜学院、会计学院、经济贸易学院、旅游学院、文化创意学院、软件学院、思政公共课部 。
（二）决算单位构成。长沙商贸旅游职业技术学院2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙商贸旅游职业技术学院本级
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度长沙商贸旅游职业技术学院收入决算数为18870.48万元，与2017年相比，增加666.04万元，增长3.66%，主要原因一是财政对教育事业投入增加；二是学生人数增长，事业收入增加。
2018年度长沙商贸旅游职业技术学院支出决算数为18870.48万元，与2017年相比，增加666.04万元，增长3.66%，主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目增加。
二、收入决算情况说明
2018年度长沙商贸旅游职业技术学院收入决算数为18870.48万元。其中,财政拨款收入16195.96万元，占总收入的85.82%，事业收入2674.52万元，占总收入的14.18%。
三、支出决算情况说明
2018年度长沙商贸旅游职业技术学院支出决算为18870.48万元。其中，基本支出9174.72万元，占总支出的48.62%；项目支出9695.76万元，占总支出的51.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度长沙商贸旅游职业技术学院财政拨款收入总计16195.96万元，与2017年相比，财政拨款收入增加1929.63万元，增长13.53%，主要原因一是财政对教育事业投入增加；二是学生人数增长，事业收入增加。
2018年度长沙商贸旅游职业技术学院财政拨款支出总计16195.96万元，与2017年相比，财政拨款支出增加1929.63万元，增长13.53%，主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度长沙商贸旅游职业技术学院一般公共预算财政拨款支出数为16195.96万元，占总支出的85.83%，与2017年相比，增加1929.63万元，增长13.53%。原因为财政对我校的建设支持力度加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度长沙商贸旅游职业技术学院一般公共预算财政拨款支出数为16195.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.81万元，占0.01%；教育支出16093.05万元，占99.37%，科学技术支出9.78万元，占0.06%；文化体育与传媒支出增加16.95，占0.10%；社会保障和就业支出增加75.36万元，占0.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为10414.35万元，支出决算数为16195.96万元，完成年初预算的155.52%，其中：
1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下拨教师课题经费。
2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下拨2017年教育专项经费。
3、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为10414.35万元，支出决算为14981.30万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年教师人数增长，学校人员经费增加等。
4、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.17万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2015年教育事业专项职教经费、2017年春季学期和补拨2016年秋季学期中职（技校）学生资助经费等。
5、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1058.60万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017年教育专项经费等。
6、科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017年长株潭国家自主创新示范区专项资金（第一批）。
7、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨社科规划一般项目经费。
8、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费。
9、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2018年宣传文化专项经费。
10、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017年文化事业建设经费。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73.30万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨机关事业单位养老保险准备期新进人员2016年度单位缴费。
12、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017年校园招聘活动一次性补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年长沙商贸旅游职业技术学院基本支出决算数为8775.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的54.18%。其中工资福利支出7553.66万元，占基本支出的86.08%，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资与福利支出等；商品和服务支出443.19万元，占基本支出的5.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出778.41万元，占基本支出的8.87%，主要包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因
2018年度长沙商贸旅游职业技术学院“三公”经费支出决算数为62.75万元，其中，因公出国（境）费为9.45万元，公务用车购置费为零，公务用车运行维护费52.11万元，公务接待费用为1.19万元。
2018年长沙商贸旅游职业技术学院“三公”经费预算数为110万元，其中因公出国（境）费10万元、公务用车购置及运行费60万元、公务接待费40万元。2018年“三公”经费决算合计少于当年预算数。
2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及变动原因
2018年度长沙商贸旅游职业技术学院 “三公”经费财政拨款支出决算数比2017年下降12.36万元，下降16.45%。其中因公出国（境）经费减少0.55万元，下降5.5%；公务用车运行维护费减少7.86万元，下降13.11%；公务接待费用减少3.95万元，下降76.78%。相比去年，“三公”经费总额减少，主要是由于我校按照中央“八项规定”要求厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费
长沙商贸旅游职业技术学院2018年因公出国（境）费决算数为9.45万元，主要用于优秀教师出国访问与学术交流。当年因公出国（境）参团2个，累计出国10人次。
2.公务用车购置及运行维护费
长沙商贸旅游职业技术学院共有一般公务用车7辆，2018年度未新购置车辆。公务用车购置及运行维护费2018年决算数为52.11万元，主要用于财政拨款安排的7辆公务用车的燃油费、维修费、保险费、司机安全奖等其他费用。
3.公务接待费
长沙商贸旅游职业技术学院2018年公务接待费决算数为1.19万元，共接待18批次国内来访团组，共计303人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，2019年5-8月，长沙市财政局对本部门预算进行了财政重点绩效评价，开展2018年度财政支出项目绩效评价17个，评价金额10057.1万元，根据绩效评价组反馈的绩效评价报告意见，我校2018年度财政重点绩效评价结果为“良”，各项目均达到了项目申报时设定的绩效目标。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出903.9万元，比2017年增加15.9万元，主要原因为师生人数增加。学校日常运行支出稍有增加。
（二）一般性支出情况。本部门2018年度开支会议费7.99万元，内容为赴昆明参加会展资源库会议会务费等；开支培训费122.24万元，内容为长沙商贸旅游职业技术学院学工干部高级研修班培训费、长沙商贸旅游职业技术学院IT类教师研修班培训费、退伍士兵培训班培训费、国家职教会展专业资源库项目培训班培训费等。
（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额4116.74万元，其中：政府采购货物支出2206.32万元，政府采购服务支出1531.92万元，政府采购工程支出378.5万元。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
